Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001618
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114353
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MALE S.A.
RUC
80025767-7
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37645
Monto Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.071.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.071.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223543
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer