Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0141736
Monto de la Factura
₲ 207.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25997
Monto Contrato
₲ 207.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210923
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos 3er. llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby