Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000348
Monto de la Factura
₲ 1.214.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48741
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.214.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22612
Monto Contrato
₲ 1.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.209.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.209.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA VAHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL