Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 952.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57135
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 952.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27146
Monto Contrato
₲ 952.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214685
Nombre de la Licitación
Adquisión de insecticidas , fumigantes y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio