Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37471
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23354
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.279.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214702
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio