Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 15.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94767
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28146
Monto Contrato
₲ 15.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.073.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.073.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216826
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos de comunicaciones y señalamientos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
14ta Region Sanitaria (CANINDEYU)