Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006334
Monto de la Factura
₲ 4.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46840
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
05-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24318
Monto Contrato
₲ 20.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.894.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.894.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220157
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)