Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002211
Monto de la Factura
₲ 7.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53155
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
130/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28759
Monto Contrato
₲ 7.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.113.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.113.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215196
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gas Refrigerante
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional