Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 32.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.995.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27794
Monto Contrato
₲ 32.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.377.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.377.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer