Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 6.871.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63522
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.871.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGEVE SRL
RUC
80062131-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24767
Monto Contrato
₲ 6.871.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.534.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.534.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY