Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 48.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76211
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.394.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27593
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.862.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.862.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214465
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)