Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109244
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALFREDO ALMADA MARTINEZ
RUC
2518527-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22989
Monto Contrato
₲ 25.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.064.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.064.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211025
Nombre de la Licitación
DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma