Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016887
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31206
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22787
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.325.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.325.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214183
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio, Productos de Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico