Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003877
Monto de la Factura
₲ 42.540.728
Nro. Solicitud de Transferencia
29469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.540.728
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22208
Monto Contrato
₲ 42.540.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.373.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.373.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214693
Nombre de la Licitación
Adquisición de gas para cocina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio