Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001577
Monto de la Factura
₲ 6.911.580
Nro. Solicitud de Transferencia
110434
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.911.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28460
Monto Contrato
₲ 22.567.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.527.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.527.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud