Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001086
Monto de la Factura
₲ 2.266.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74284
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.266.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
0172/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30699
Monto Contrato
₲ 2.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.064.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.064.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221664
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para Anatomia Patologica y Endoscopia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional