Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ
RUC
3537702-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36499
Monto Contrato
₲ 31.147.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.620.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.620.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222999
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)