Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 24.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83547
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
130-131/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32906
Monto Contrato
₲ 104.869.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.729.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.729.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENCERES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa