Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000460
Monto de la Factura
₲ 2.378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75110
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.378.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
21/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26419
Monto Contrato
₲ 8.022.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.628.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.628.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219113
Nombre de la Licitación
ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo