Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 8.780.700
Nro. Solicitud de Transferencia
49465
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.780.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27790
Monto Contrato
₲ 49.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.548.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.548.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218771
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
17ma Región Sanitaria - BOQUERON