Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 4.600.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85506
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.600.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31923
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.465.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.465.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222243
Nombre de la Licitación
Reparación de los autoclaves a vapor por Contrato Abierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional