Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006317
Monto de la Factura
₲ 385.200
Nro. Solicitud de Transferencia
40088
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
22-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-20771
Monto Contrato
₲ 3.177.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.021.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.021.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208195
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio