Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002412
Monto de la Factura
₲ 36.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76275
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.484.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25498
Monto Contrato
₲ 67.209.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.914.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.914.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211897
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA