Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001644
Monto de la Factura
₲ 1.732.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76269
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.732.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29514
Monto Contrato
₲ 4.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.329.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.329.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221773
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY