Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 11.144.928
Nro. Solicitud de Transferencia
63335
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.144.928
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CHL S.R.L.
RUC
80064221-0
Número de Contrato
30/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26831
Monto Contrato
₲ 11.144.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.598.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.598.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata