Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 262.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63268
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23525
Monto Contrato
₲ 262.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208284
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo