Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015563
Monto de la Factura
₲ 4.099.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48679
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.099.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23912
Monto Contrato
₲ 10.190.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.690.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.690.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213079
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora