Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0173637
Monto de la Factura
₲ 10.351.300
Nro. Solicitud de Transferencia
115952
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.351.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21220
Monto Contrato
₲ 10.351.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.843.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.843.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208259
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROD. E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora