Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 341.700
Nro. Solicitud de Transferencia
60760
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24323
Monto Contrato
₲ 341.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215112
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo