Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002021
Monto de la Factura
₲ 7.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72567
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.285.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31739
Monto Contrato
₲ 60.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.529.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.529.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217383
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES