Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 11.730.310
Nro. Solicitud de Transferencia
46999
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.730.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
0018
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25102
Monto Contrato
₲ 11.730.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.155.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.155.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217015
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de escritorio, oficina y enseñanza.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu