Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027275
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107407
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ DE ID
RUC
1706825-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37065
Monto Contrato
₲ 1.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.674.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.674.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS DE AIRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari