Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 5.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35010
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43063
Monto Contrato
₲ 11.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.468.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.468.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225490
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)