Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 3.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94403
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.285.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35259
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.922.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.922.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223362
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)