Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014939
Monto de la Factura
₲ 12.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34821
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23159
Monto Contrato
₲ 12.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.849.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.849.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213999
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque