Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002587
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32026
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36146
Monto Contrato
₲ 22.132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.893.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.893.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223061
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma