Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003002
Monto de la Factura
₲ 1.790.910
Nro. Solicitud de Transferencia
19363
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
12-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.790.910
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21000
Monto Contrato
₲ 4.775.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.487.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.487.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208498
Nombre de la Licitación
PUBLICACION DE LICITACIONES EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL