Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009650
Monto de la Factura
₲ 12.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87147
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
237/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35441
Monto Contrato
₲ 12.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.360.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.360.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223142
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional