Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 1.661.200
Nro. Solicitud de Transferencia
99042
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.661.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34786
Monto Contrato
₲ 1.661.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.655.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.655.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"