Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000120
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31433
Monto Contrato
₲ 19.767.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.798.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.798.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214704
Nombre de la Licitación
Adquisición de maquinarias y equipos de la construcción
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio