Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005542
Monto de la Factura
₲ 8.887.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108147
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.887.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35323
Monto Contrato
₲ 8.887.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.451.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.451.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y BOLIGRAFOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES