Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 1.884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29453
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.884.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-20925
Monto Contrato
₲ 3.809.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.622.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.622.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208499
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL