Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001592
Monto de la Factura
₲ 1.098.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62139
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.098.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26723
Monto Contrato
₲ 1.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.094.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215207
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas y Raticidas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta