Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 18.401.600
Nro. Solicitud de Transferencia
61860
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.401.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS ROTELA CHAPARRO
RUC
2173302-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23769
Monto Contrato
₲ 18.401.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.499.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.499.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari