Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001655
Monto de la Factura
₲ 1.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94799
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.416.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27092
Monto Contrato
₲ 1.826.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.572.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.572.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210813
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas e Hilados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu