Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 18.441.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90878
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.441.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
62/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28490
Monto Contrato
₲ 18.441.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.537.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.537.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220991
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAMPARAS Y AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)