Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015585
Monto de la Factura
₲ 5.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112638
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.824.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24223
Monto Contrato
₲ 24.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.683.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.683.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar