Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62434
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAVORITA S.A.
RUC
80065634-2
Número de Contrato
78/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43010
Monto Contrato
₲ 405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA-AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata