Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020207
Monto de la Factura
₲ 1.177.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83606
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.177.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
137/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33569
Monto Contrato
₲ 1.177.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.173.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.173.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa