Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001608
Monto de la Factura
₲ 1.217.340
Nro. Solicitud de Transferencia
63572
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.217.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-20899
Monto Contrato
₲ 3.566.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.447.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.447.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208380
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PROD. DE LIMPIEZA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY